| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0001 001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Stavebniny Grígeľ s. r. o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 53043740 |
| Predmet: | dobropis k vrátenému stavebnému materiálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | -411,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2021 |
| Súbor: | DOB_0001001 |
| Zverejnené: | 22.11.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 01:14.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
